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广元市投资促进局2016年部门决算编制说明

日期: 2017-09-27 来源: 浏览量: 1864 分享:
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   一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:研究拟订全市投资促进、区域经济合作的规划和有关政策;协调、指导和督促全市投资促进和区域经济合作工作。提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达,督促、检查落实情况,对全市投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究。负责全市重大区域经济合作活动的组织和协调。向市委、市政府提供投资促进和区域经济合作的决策依据;代管市政府驻外办事机构。负责国(境)内外区域经济合作活动,组织、指导、协调全市区域经济合作;负责国(境)内外投资促进机构、商(协)会日常联络工作。

  (二)主要工作

   2016年,我局按照市委、市政府的决策部署,大力开展投资促进,招大引强、强中选优,聚力项目招引和项目建设,取得了一定成效。全年共引进到位市外资金458.48亿元,同比增长11.03%。其中,引进到位省外资金215.04亿元,引进到位工业项目资金239.19亿元。共签约资金624.25亿元,其中亿元以上项目159个。特别是电动汽车动力总成生产基地、中国西部国际眼镜产业园、浙江日航机电产业园、中节能风力场、万贯广元川陕甘五金机电城、剑门关文化旅游产业园等一批大项目、好项目的落地建设和投产运行,有力地助推了全市经济持续较快发展。主要措施:一是坚持活动搭台。直接牵头承办重大投资促进活动。广元市川商返乡发展投资说明会、“2016中外知名企业四川行”广元市投资说明会暨项目签约仪式、第十六届中国西部国际博览会广元市投资说明会暨经济合作项目签约仪式先后在成都成功举行;九广合作30周年广元市重点产业及项目推介会暨签约仪式、广元市“返乡创业 回家发展”助力脱贫攻坚座谈会、中国川陕革命老区振兴发展论坛招商引资项目推介会(12月17日举行)等重大投资促进活动在我市顺利举行;市委、市政府领导先后分赴北京、上海、广东、浙江、新疆等地,召开项目推介会暨广元籍企业家座谈会,就全市优势资源、招引项目等进行推介,并号召广元籍企业家返乡发展。积极参与各类节会展会。先后参加四川省第七届乡村文化旅游节(春季)广元市旅游项目推介会、中国四川第二届森林康养(夏季)年会项目签约仪式、四川—台湾精密机械制造业合作洽谈会、第四届中国(绵阳)科博会、第四届四川农业博览会等各类节会展会。二是坚持区域协作。先后参加第二十届中国东西部合作与投资贸易洽谈会、第二十五届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路”文化旅游节、2016第四届丝绸之路经济带城市合作发展论坛、陕甘川宁毗邻地区经济联合会第30届年会、中国(广安)川渝合作示范区暨川东北经济区投资贸易大会、第四届陕南绿色循环经济项目合作交流活动、第23届中国杨凌农业高新科技成果博览会等区域合作交流活动,取得明显成效,进一步提升了广元对外形象和知名度。其中,第二十五届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路”文化旅游节无论在活动组织、城市形象广元馆制作、商品展销、旅游推介、投资促进、文艺交流演出,还是其代表团规模、阵容等方面都创下我市参加历届西交会之最,实现了广元文艺交流西交会零突破,得到了陕甘川宁毗邻地区经联会各成员方特别是本届西交会承办方宝鸡市委、市政府的高度肯定,赢得了社会各界的广泛好评,达到了深化合作,增进友谊,共谋发展的目的。三是坚持项目为先。高质量储备项目。围绕“一带一路”“七大工程包”等国家战略及“十三五”规划,结合全市工业、现代农业、现代服务业等产业优势及特点,着力做好一批重点招商引资项目的策划、论证、包装和储备工作。通过网站、活动、小分队招商等平台对外广泛推介。积极“走出去”“请进来”推介项目。王菲书记、邹自景市长等市领导带队,分赴北京、上海等20余省市,对高速公路、生物医药、食品加工、旅游开发等项目开展登门促进。全年全市共开展150批(次)外出小分队招商活动,对接项目150余个。中建、中铁、中冶、中青旅、港中旅、哈工大机器人集团、川能投、新加坡豪华投资、香港中宝、泰国潮州会馆、德国汉堡中国商务中心、欧盟商会西南分会等180余批(次)国内外知名企业和商(协)会赴广,就城市基础设施等项目进行实地考察洽谈。八个驻外分局积极开展承接产业转移和项目招引工作。先后引荐北控、中国供销集团、北京首创、青旅城投等140余家企业赴广元进行投资考察,拜访当地企业商会150余家,捕捉项目投资信息90余条,组织或配合县区、开发区开展招商引资活动120余次,重点追踪洽谈招商项目98个。四是坚持季度督查,使在建项目有序推进。坚持每3个月1次项目现场督查。加强固定资产投资、重点项目推进、投资促进工作全过程督查机制,对进度滞后的县区、部门进行专项督查,对督导效果不明显的予以通报,确保了在建项目加快推进。

   二、部门概况

  我局为市财政全额拨款的参公直属事业单位。局机关设办公室、招商引资科、综合调研科、区域经济协作科,下设市招商引资服务中心,代管市政府驻浙江办事处、市政府驻广东办事处。局机关核定事业编制15个(参照公务员管理)、工勤编制2个、直属事业编制17个,现有干部职工34人。代管成都招商分局、浙江招分局、江苏招商分局、广东招商分局、福建招商分局、天津招商分局、山东招商分局、新疆招商分局8个驻点招商分局。

   三、收支决算总体情况

   2016年市投资促进局本年收入合计1549.54万元,其中:财政拨款收入1544.5万元,占99.67%;其他收入5.04万元,占0.33%。

   2016年市投资促进局本年支出合计1462万元,其中:基本支出707.12万元,占48.37%;项目支出754.88万元,占51.63%。

   四、财政拨款收支决算情况

   市投资促进局2016年度财政拨款收入总决算1437.85万元;支出总决算1461万元。与2015年相比,财政拨款收入增加95.47万元,增长7.1%;财政拨款支出减少87.02万元,下降5.7%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出1363.44万元,占本年支出合计的93.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.57万元,增长1%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   市投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出1461万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1363.44万元,占93.3%;社会保障和就业支出51.8万元,占3.6%;医疗卫生支出24.93万元,占1.7%;住房保障支出20.83万元,占1.4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)201(款)13(项)01:2016年决算数为1363.44万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:2016年决算数为51.8万元,完成预算100%。

    3.医疗卫生与计划生育(类)201(款)05(项)01:2016年决算数为24.93万元,完成预算100%。

    4.住房保障(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为20.83万元,完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   市投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出707.12万元,其中:

   人员经费535.56万元,主要包括:基本工资102.88万元、津贴补贴158.26万元、奖金123.22万元、绩效工资45.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.8万元、其他社会保障缴费30.53万元、其他工资福利支出0.01万元、住房公积金20.83万元、生活补助0.62万元、医疗费0.14万元、奖励金0.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。

   公用经费171.56万元,主要包括:办公费15.25万元、印刷费15.8万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、电费0.86万元、邮电费5.45万元、差旅费4.38万元、会议费99.4万元、培训费0.63万元、公务接待费1.01万元、劳务费3.13万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.49万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他商品和服务支出13.24万元。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   市投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元,完成预算102.37%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算119.6%;公务接待费支出决算为3.53万元,完成预算53.54%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.78万元,增长25.11%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.12万元,增长21.54%;公务接待费支出决算增加/0.66万元,增长53.66 %。增减变动的主要原因是2016年来广考察客商较2015年增幅较大,陪同客商赴县区考察增多,车辆使用频率较高。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.96万元,占86.35%;公务接待费支出决算1.89万元,占13.65%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)经费

   2016年未发生因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2016年未支出公务用车购置费。截至2016年12月底,我单位共有公务用车4辆(其中浙江分局1辆,北京分局1辆,机关事务管理局借用2辆商务车供接待客商使用)。

   公务用车运行维护费支出11.96万元。主要用于接待来广考察对接洽谈项目的客商,陪同客商赴各地考察项目基本要素等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,61人,共计支出1.89万元,具体内容包括:省投促局来广调研、经联会成员方来我市衔接工作、其他市州招商系统来广走访考察等。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   市投资促进局2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

   2016年度,市投资促进局机关运行经费支出171.56万元,比2015年增加3.12万元,增长1.9%。

  (二)政府采购支出情况

   2016年度,市投资促进局政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元。主要用于购买办公电脑3台,支出1.39万元;更换空调一台,支出0.32万元。

  (三)国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日,市投资促进局公有车辆2辆,均属一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金754.88万元,覆盖率达到100%。


                                                                       2017年9月26日


   附件:1、广元市投资促进局收入支出决算总表

         2、广元市投资促进局收入决算表

         3、广元市投资促进局支出决算表

         4、广元市投资促进局财政拨款收入支出决算表

         5、广元市投资促进局一般公共预算财政拨款支出决算表

         6、广元市投资促进局一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         7、广元市投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8、广元市投资促进局一般公共预算财政拨款项目支出决算表

         9、广元市投资促进局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表




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